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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-08-15 15:30

可以补上，支付技术维护费时，
  借：管理费用    
    贷：银行存款/现金     
抵减增值税税额， 
  借：应交税费——应交增值税（减免税款）   
借：管理费用   负数
借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额

452183618 追问

2020-08-15 16:50

报电子税务系统每次都填了但就是申核不过，我们进项都 大于销项就不能抵减

maize老师 解答

2020-08-15 17:00

这个等需要交税才抵减这个，没有期限

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相关问题讨论
借：管理费用－办公费贷：银行存款（或现金）借：应交税费-应交增值税（减免税款）贷：管理费用－办公费
2020-07-30 15:42:33
购买借管理费用贷银存 全额抵扣借应交税费-应交增值税（减免税款）借管理费用负数
2019-01-21 14:21:26
可以补上，支付技术维护费时， 　　借：管理费用 　　　　贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额
2020-08-15 15:30:01
可以的，确认其他业务收入吧
2017-08-11 14:42:03
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税（减免税款）”科目，贷记“管理费用”等科目。
2018-02-06 21:53:53
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