老师你好，我想请问一下缴纳印花税的事情，销售方承担订舱费用，然后是采购方先垫付这笔费用，然后在合同里面按照货物总金额扣除垫付这笔费用的金额为采购方实际支付的金额，那么采购方是按照扣除这笔代垫的费用的金额为依据计算印花税吗？

丫丫 追问

2020-08-17 10:33

老师你好，这种情况是不是可以直接按照扣除订舱费用后的金额签合同就好了？因为开的发票也是按照扣除扣的金额开的，把那个订舱费用写进去，只是为了明白这笔费用是我们出的

丫丫 追问

2020-08-17 10:34

是我们代垫的

朴老师 解答

2020-08-17 10:40

对的，如果是你们代垫的就扣除，合同中说明一下是代垫，这样不交印花税

丫丫 追问

2020-08-17 10:55

好的，老师我还想请教您一个问题，就是有一个供应商的发票不太够用，然后就建议以后下合同，下到他们另外一家公司名下，他们这两家公司是在一起的，这样发票就够用一些，这样开发票会不会有问题啊，会不会被拒绝退税？

朴老师 解答

2020-08-17 10:58

你报关单上只要根据你的进项发票来报就行，但是最好不要，万一查出来他们那家公司虚开发票你也不能退税

丫丫 追问

2020-08-17 11:02

好的，我明白了谢谢老师