老师，去年12月计提了城建税及教育费附加，借：营业税金及附加 288.24 贷：应交税费-应交城市维护建设税 201.77 应交税费-教育费附加 86.47 我年初使用软件，当时初始余额只能录了86.47，1月份缴纳了税款288.24 账上借方挂着201.77，这个怎么处理呢

晓海老师 解答

2016-07-20 11:00

你好！是年初数据录错了？做一张更正凭证就可以把差额补入进去

晓海老师 解答

2016-07-20 11:39

初始余额只能录了86.47，，肯定还有对方科目没有录，与对应科目在做一整凭证就可以啊