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3.甲公司为增值税一般纳税人，适用一般计税方法计税。其经营范围包括装修材料的销售、建筑用脚手架租赁、装修服务等，某月甲公司取得承包的装修工程总收入为300万元（采用包工包料方式），为装修购进材料100万元，并取得增值税专用发票；出租脚手架给乙建筑公司的收入60000元；出租店面的收入15000元。以上均为含税价，假设甲公司在时未对这些收入进行分别核算，试分析甲公司的增值税筹划空间，并提出筹划建议。
外向的可乐
于2020-08-21 00:47 发布 1741次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2020-08-21 07:25
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精选问题
该项投资的商誉＝3000－3500×80%＝200（万元），持续计量的 问
在计算合并报表处置损益时，其他综合收益是按照持股比例计算的呀。 在公式 “合并报表当期的处置投资收益＝[（处置股权取得的对价＋剩余股权公允价值）－原有子公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产 × 原持股比例]－商誉＋其他综合收益及其他资本公积 × 原持股比例” 中，“其他综合收益及其他资本公积 × 原持股比例” 这部分就是考虑了其他综合收益按照原持股比例进行计算。 在本题中，其他综合收益为 50 万元，原持股比例为 80%，所以在计算合并报表处置损益时考虑了其他综合收益 50×80% 这一因素，是按照持股比例计算了其他综合收益的，不存在你所说的没有按持股比例计算的情况。 答
美元户收到利息收入汇率用什么时间的 问
可用月初汇率或收到的当天汇率 答
老师，房地产公司欠我们装修工程款，我们老板的朋友 问
您好，这个是用来备案过户用的，还是你们自己协商的，如果是协商的你们公司和你们老板之间的协议可以随你们的心意拟，但是以工程款抵房并将房过户到个人名下，一般是甲方有规定的模板，要用这个统一的样式去备案。如果没有统一要求，只要写明白其中的意思就可以了。 答
收税点一般是按含税还是不含税来收啊 问
收税点一般是按含税 答
补扣上个月未扣到的个税，分录怎么做 问
分录不变，只是金额增加补扣的金额 答
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外向的可乐 追问
2020-08-21 19:42
陈诗晗老师 解答
2020-08-21 22:41