送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-08-21 10:11

你好
给你退了钱的吗

小鱼儿 追问

2020-08-21 10:14

老师,没有退哦

郭老师 解答

2020-08-21 10:17

以后抵扣的吗
那你借管理费用贷待摊费用减少50%

小鱼儿 追问

2020-08-21 10:18

就是抵扣了今年7月份止的数额

郭老师 解答

2020-08-21 10:30

继续摊销就可以
摊销得金额有变化

小鱼儿 追问

2020-08-21 10:35

就是抵扣了今年7月份止的数额 ,直接做冲减这部分分录吗,去年的就是借:管理费用 3089980,贷:待摊费用 3089980,然后交的时候借:待摊费用 3089980,贷:银行存款 3089980,今年到7月份止是分摊1809220,但是还没有交的,抵减了之后还欠341425.91元,不知道这个分录怎么弄,就是调完最后到7月份止还要交的就是341425.91元

郭老师 解答

2020-08-21 10:38

借待摊费用贷应付帐款341425.91

小鱼儿 追问

2020-08-21 10:43

不是想要调吗,就不知道这个减免费用用哪个科目,最后就是贷方是待摊费用,不知道借方用什么科目,交的时候就是借待摊费用

郭老师 解答

2020-08-21 10:49

减免的不做
直接按见面之后的分摊
比如之前150
现在100
借管理费用100贷待摊费用100

小鱼儿 追问

2020-08-21 10:58

那我还挂着150还没有给钱的呀

郭老师 解答

2020-08-21 10:59

借待摊费用贷应付帐款
不是让你做了这个

小鱼儿 追问

2020-08-21 11:32

那交钱的时候就是借应付账款341425.91.贷银行存款是吗,还是借待摊费用1809220,贷应付账款1809220来冲掉之前贷方的待摊费用?

郭老师 解答

2020-08-21 12:03

借其他应付款贷银行

小鱼儿 追问

2020-08-21 13:44

老师,挂哪个数字呀

郭老师 解答

2020-08-21 13:52

你好
341425.91
未支付的这个的

小鱼儿 追问

2020-08-21 14:05

还有个待摊费用1809220在贷方怎么办

郭老师 解答

2020-08-21 15:54

借待摊费用贷其他应付款
借其他应付款贷银行
借管理费用贷待摊费用

小鱼儿 追问

2020-08-21 17:29

这样可不可的呀

郭老师 解答

2020-08-21 18:17

你们之前多摊销了吗

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您好!借管理费用-贷预付账款
2022-10-25 20:18:20
你好;   借信用减值损失贷坏账准备;  借坏账准备贷 应收账款 ;   如果  你们是小企业会计准则; 直接丛; 借 管理费用贷应收账款   
2022-09-05 15:12:04
您好 借 银行存款 借方蓝字 借 管理费用 借方红字
2022-03-30 19:57:13
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2020-08-30 16:10:36
你好,可以计入管理费用,就和单位部分一样做
2020-05-03 16:19:36
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