老师，你好！我想请教下我司去年费用做多了，没有发票直接入账的，今年要把费用减少，要做什么分录

成洁然 追问

2020-08-21 14:13

是实际没有发生那么多的费用，之前要借：销售费用，贷：应收帐款，现在要借：应收帐款，贷：以前年度损益调整 吗

maize老师 解答

2020-08-21 14:18

是的，是的，是的，借：应收帐款，贷：以前年度损益调整  借以前年度损益调整 贷未分配利润

成洁然 追问

2020-08-21 14:19

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-08-21 14:26

好的我先回复别的学员了