- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-07-22 14:34
老师,那比如我们是7月份当月交7月份的保险,8月份的时候才发七月份的工资。那么7月份计提社保的时候
借:管理费用
贷:应付职工薪酬-社保(企业)
7月份交社保的时候 借:应付职工薪酬-社保(企业)
其他应收款-个人
贷:银行存款
等到8月份计提工资时: 借:管理费用
贷:应付职工薪酬-工资
8月份发放工资的时候 借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应收款-个人
应交税费-个人所得税
现金/银行存款
这样对么老师?
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宋生老师 解答
2016-07-22 14:23
宋生老师 解答
2016-07-22 17:53