送心意

玲老师

职称会计师

2020-09-10 10:13

你好,
没有收到到到发票的成本,您可以先暂估
最晚汇算清缴前回来发票就可以

玲老师 解答

2020-09-10 10:14

您好
您具体哪个业务没有回来发票就用对应的哪一个科目,您这样笼统的说不好恢复

冲冲冲呀 追问

2020-09-10 10:18

等于说是文化传媒的话,它一般就是人员的工资,然后那个工资肯定不能暂估吗?然后还有就是演出,算是演出费啊演出费,但是属于这边的一个收入,然后可能买那些道具,然后还有就是出去那种可能差旅费啊,啥东西。

玲老师 解答

2020-09-10 10:25

你好
对的,所以要按实际暂估 要合理 ,根本不发生的暂估有风险

冲冲冲呀 追问

2020-09-10 10:50

直接暂估成本不太好 直接借主营业务成本贷其他应付款

玲老师 解答

2020-09-10 10:53

你好
可以,真实发生的就可以

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