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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-08-02 14:45

其他应付款 里面包含水电垃圾处置费，代收的时候是结算在一起的，代缴是时候是各缴的各，所以我把收的建的一页明细帐，缴的就是分开建了三个明细帐，这个要怎么弄？

触不到的恋人 追问

2016-08-02 14:52

我是分别建的帐，但是怎么月结呢，就是写本月合计就行了吗？

邹老师 解答

2016-08-02 14:41

你好，把本期借方发生额，贷方发生额，期末余额结转出来就可以了

邹老师 解答

2016-08-02 14:50

你好，明细账需要分别核算的

邹老师 解答

2016-08-02 18:00

把本月借方合计，贷方合计，期末余额结转出来就可以了

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