老师，我们是小规模纳税人，根据客户要求去税务局代开了张专票，现在这张专票被顺丰弄丢了，该怎么办呢？

大意的灰狼 追问

2020-09-14 13:41

代开的是专票，现在丢失的是第二联第三联，如果只是复印第一联，客户可以做账吗？我们是小规模，我不太懂客户那边能不能做， ？如果重新给客户开，这张不作废，是不是就是滞留票呢？（因为去税务局作废需要把所有联次都上交才能作废）

venus老师 解答

2020-09-14 13:44

如果只是复印第一联，客户可以做账吗？客户可以做账
你这个是票据丢失，按我上面的要求做

大意的灰狼 追问

2020-09-14 13:57

顺丰的意思是它们给客户开一张同等金额的专票，这个方法可行吗？

venus老师 解答

2020-09-14 14:00

不可行，因为他们没有发生这笔业务

大意的灰狼 追问

2020-09-14 14:02

如果快递和客户都愿意的情况下，我这张丢失了第二第三连的专票，可以就这样放着，不拿去税务局作废吗？

venus老师 解答

2020-09-14 14:03

你 这个只需要去税局写个票据丢失情况，让税局处理

大意的灰狼 追问

2020-09-14 14:08

主要是我们行业特殊，我们是做信用的，有行政处罚很敏感。我想着如果可以不主动申报丢失，还不会有滞留票这种情况的话，就先不申报，查到再说。所以想问下，专票未抵扣是不是可以的？

venus老师 解答

2020-09-14 14:11

专票未抵扣是不是可以的？是的，比竟这个是专票，税局特别稽核的