送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-09-14 20:29

你好,你开的是什么业务的
股息,红利,这个不应该是分红。

贝莉雅 追问

2020-09-14 20:49

这么说吧!开了一张票,老板现在要把钱转走,如果不做股息,红利那应该什么做

郭老师 解答

2020-09-14 20:50

你们有利润的吗?
有限公司吗

贝莉雅 追问

2020-09-14 20:50

我公司是建筑材料生产销售的

郭老师 解答

2020-09-14 20:51

是有限公司吗?看你公司的性质,还是个人独自。

贝莉雅 追问

2020-09-14 20:51

开的是销售建材

郭老师 解答

2020-09-14 20:52

和你的开票内容没有关系的。

贝莉雅 追问

2020-09-14 20:53

那老板现在要从公司把这笔100万取走,应该什么做

郭老师 解答

2020-09-14 20:56

借其他应收款贷银行存款,如果年末不还,按分红处理。

贝莉雅 追问

2020-09-14 21:18

是有限责任公司,还有现在要提前计算税费,因为这个税费由别人付的,现在要问别人要这笔钱

郭老师 解答

2020-09-14 21:21

增值税100/1.01*1%
附加税=增值税*6%
印花税100*万分之三
所得税看利润

贝莉雅 追问

2020-09-14 21:25

我公司没有核定印花税这个税种,这些税都算出来了,是不是还要加一个个人所得税呀

郭老师 解答

2020-09-14 21:27

个人所得税,这个是什么?

贝莉雅 追问

2020-09-14 21:30

就是老板年底没有还那笔转走的钱,说做分红处理的

郭老师 解答

2020-09-14 21:31

有限公司的
20%
分红金额*20%
按这个来

贝莉雅 追问

2020-09-14 21:32

这个可不可以提前算出来,让别人承担这个税费。如果可以应该什么算

郭老师 解答

2020-09-14 21:33

可以
税费的算法我给你写上了

增值税100/1.01*1%
附加税=增值税*6%
印花税100*万分之三
所得税看利润


没有的你们不需要交

贝莉雅 追问

2020-09-14 21:43

好的,谢谢老师!还有一个问题,比如开了一张发票金额是120万元,对方只付款100万,这样应该什么处理了

郭老师 解答

2020-09-14 21:48

其他的收不回来,做营业外支出。

老师我公司是小型微利企业,本月开了一张发票如100万,现在要计算所开的这张发票要交多少个人所得税(股东红利)。应该什么计算呢
知识扩展:个人所得税(personal income tax)是调整征税机关与自然人(居民、非居民人)之间在个人所得税的征纳与管理过程中所发生的社会关系的法律规范的总称。英国是开征个人所得税最早的国家,1799年英国开始试行差别税率征收个人所得税,到了1874年才成为英国一个固定的税种。

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