老师，请问我们的供应商给了我们返利。账应该怎么做？ 情况：供应商开具红字票冲10万元发票（因要返利10万），该10万用于备抵货款。 现我们向对方购入一批货100万，本次使用返利抵扣货款，实付90万元。 请问如何做账！谢谢

果 追问

2020-09-17 18:19

您意思这个返利需要去冲减之前入账的库存商品是吗？不是冲减成本吗？

maize老师 解答

2020-09-17 18:24

冲掉之前库存商品，你这个之前库存商品结转成本话，这个对应成本需要一并冲掉，要是这个有说明这个特定商品返利话