老师，我们公司主营是石材，客户在我们这买了一部分石材，还想要一部分青砖，我们就联系了别的商家，给我们客户发了青砖，他们两个完全没有联系，然后这个商家没有给我们开票，但是我们给我们的客户开票了，开票内容是石材，金额是45（青砖20，运费15，石材10）。像这种我怎么做账务处理呢

鲤鱼大门 追问

2020-09-17 15:09

青砖别人没有开给我们，我们就运费加购买青砖金额一起做成本吗？这个运费是我们现行垫付，客户付货款的时候，运费也随同一起付过来

朴老师 解答

2020-09-17 15:15

你有发票才可以做成本，咩有的话要调增的

鲤鱼大门 追问

2020-09-17 15:25

我们这边是内账

朴老师 解答

2020-09-17 15:35

内账可以的，直接做成本