你好，我们公司去年10月做了一笔未开票收入，今年1月开票了。开票时未发现之前做过收入，就又申报纳税了。现在可以怎么调整？

笑点低的小笼包 追问

2020-09-17 15:13

我们公司9月以前是小规模，开的发票是3%。现在是一般纳税人，税率为6%，应该不能直接这么调整吧？

轶尘老师 解答

2020-09-17 15:24

这种情况要更正申报错误月份的申报表

笑点低的小笼包 追问

2020-09-17 15:26

是不是可以更正1月份的申报表？怎么填表？

轶尘老师 解答

2020-09-17 15:26

负数申报未开票收入

笑点低的小笼包 追问

2020-09-17 15:30

小规模申报表上面没有未开票收入

轶尘老师 解答

2020-09-17 15:33

直接再申报表里面扣除未开票的收入  按照净值申报

笑点低的小笼包 追问

2020-09-17 15:34

试过这样申报，显示比对不通过

轶尘老师 解答

2020-09-17 15:37

需要去大厅做申报！

笑点低的小笼包 追问

2020-09-17 15:42

就是去大厅申报的，前台说比对不符

轶尘老师 解答

2020-09-17 16:07

你要把原因说给对方啊  是因为有未开票收入的冲减 才导致的不相符