记29结转增值税，这个凭证没有登记明细账老师帮我分析一下我课堂里找不到

邹老师

职称：注册税务师+中级会计师

2016-08-05 15:34

我的问题是在课程内的明细账的登录中，怎么找不到图1的凭证登录的明细？

邹老师解答

2016-08-05 15:21

你好，如果有增值税应纳税额
期末结转借；应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷；应交税费-未交增值税
月初扣缴借；应交税费-未交增值税贷；银行存款

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老师，我们填报年报财务报表的时候计提折旧了，但是问

你好是去年的年报吗是的话，你打开这个申报表，然后横行那里，你找对应的是哪个固定资产。然后列的时候：第一列填写原值。第二列填写当年折旧的金额。第三列填写的是从折旧开始到去年年底折旧的金额。然后第四列填写的是有发票的固定资产的原值。第五列填写的是允许抵扣企业所得税的折旧金额。如果不需要纳税调增的话，这里填写的和第二列一样第6列填写不了第8列填写和第3列一样的。答
老师，麻烦问一下企业给员工的离职补偿金（按当年月问

你好，需要申报个税，在全年一次补偿收入里面申报。答
维修车的门店，未开票收入占总收入多少比例比较合问

那个没有规定比例的，据实申报收入交增值税就行答
老师，我们11月份计提了增值税，12月份应该交税，可是问

你好，不可以的，这个抵扣不了。答
新到一个公司第一天，做新媒体和策划的，银行有十几问

你好，如果各个项目没有公用费用，直接做凭证时在成本下面设置项目名称，然后在设置成本项目料工费答

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