老师，我们公司是营改增的小规模纳税人，本年7月报增值税季报时，销售收入未到达9万元，在网上申报时就自动显示未到达起征点，免征增值税。当时就依据网上申报系统的未交增值税及附加。我现在想想，因为5月才开始营改增，7月季报增值税时是报的5-6月的增值税，按5-6月两个月计算，月收入超3万元，应该交增值税。老师，这种情况，公司未交增值税有影响吗？我们应该怎么办？

平安 追问

2016-08-06 14:51

老师，直接大厅申报吗，是这个月去报，还是10月报季报时一起申报？会交迟纳金吗？

邹老师 解答

2016-08-06 14:46

你好，你可以填表补申报。

邹老师 解答

2016-08-06 19:07

你好，小规模是应交税费应交增值税  现在就去填表补申报。