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森林老师

职称： 中级会计师

2020-09-22 17:02

直接计提实际支付的所得税就可以了

1990韩 追问

2020-09-22 17:15

那今年的缴纳的企业所得税 是不是就体现不出来这部分抵扣的金额了

森林老师 解答

2020-09-22 17:17

那你就先做一个红冲分录体现一下也可以
借所得税 负数
贷应交税费-所得税- 负数，然后再去做你正常的分录
借所得税
贷应交税费-所得税
贷应交和部费-所得税 
贷银行存款

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这个需要看你税局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企业汇算清缴不包括个人所得税，企业业务不复杂的话，汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
前者是企业做的，后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
您好 已经过了汇算清缴申报期 要修改的话 要去税务大厅
2019-09-28 11:13:15
对的，没错就是做个人所得税的汇算清缴
2021-12-26 18:59:26
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