送心意

森林老师

职称中级会计师

2020-09-22 17:02

直接计提实际支付的所得税就可以了

1990韩 追问

2020-09-22 17:15

那今年的缴纳的企业所得税 是不是就体现不出来这部分抵扣的金额了

森林老师 解答

2020-09-22 17:17

那你就先做一个红冲分录体现一下也可以
借所得税 负数
贷应交税费-所得税- 负数,然后再去做你正常的分录
借所得税
贷应交税费-所得税
贷应交和部费-所得税 
贷银行存款

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这个需要看你税局要求不,不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企业汇算清缴不包括个人所得税,企业业务不复杂的话,汇算清缴不难
2021-02-25 19:17:16
您好,之前计提了吗这个的
2023-10-06 20:25:17
您好,企业所得税汇算清缴和个人所得税汇算清缴是分开的,他们的主体不同,企业所得税主体是企业,个人所得税是个人。目前税法中的汇算清缴只有企业所得税和个人所得税。
2020-07-13 21:31:17
前者是企业做的,后者是个体户做的
2020-02-11 12:19:05
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