老师 小规模纳税人开票要持平需要注意哪些事项呢

传统的盼望 追问

2020-09-25 13:25

就是互相开票  比如我上个月开出30万发票 那我应该开多少回来呢  开多开少会有影响吗

张艳老师 解答

2020-09-25 13:59

对于小规模纳税人来说，只要季度销售额不超过30万，就是免征增值税的。（注意得需要是普票或未开票收入）

传统的盼望 追问

2020-09-25 14:05

是按一个季度来的吗

张艳老师 解答

2020-09-25 14:08

是的，对于小规模纳税人也有按月份销售额不超过10元免征增值税的。

传统的盼望 追问

2020-09-25 14:18

那超出的就要加收吗

传统的盼望 追问

2020-09-25 14:22

老师 如果双方都是一般纳税人 双方发票金额一致 进项和销项能完全抵消 那就不上增值税是吗

传统的盼望 追问

2020-09-25 14:24

收入和成本相同 那也不上所得税

传统的盼望 追问

2020-09-25 14:27

那我这个进项25万这样 销项才16万左右的话 那不是要缴费 那下个月销项多了的话 可以抵上个月的吗

张艳老师 解答

2020-09-25 14:45

1这个和加收也没有关系？不太明白您这个问题的初衷是什么？请具体说一下

张艳老师 解答

2020-09-25 14:46

2是的，如果销售价格就是采购价格的话，是不缴纳增值税的。

张艳老师 解答

2020-09-25 14:46

3是的，也不缴纳企业所得税

张艳老师 解答

2020-09-25 14:46

4您是小规模纳税人是不能抵扣进项税额的。