社保、公积金还没有支付的挂在那个会计分录之下？

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-09-28 10:56

你说支付指的是啥，还没有交给社保局吗，那这个看截图只1,2 ，要是工资也没有扣除，只需要计提就可以，做1

简单的钢铁侠追问

2020-09-28 10:57

是的，计提的话贷方在那个分录下，是应付吗？

简单的钢铁侠追问

2020-09-28 11:04

不涉及银行存款的呀，各种费用指那些呢，因为有个人和公司部分的呀

maize老师解答

2020-09-28 11:07

单位部分，借管理费用 /生产成本/制造费用/销售费用-单位社保等，贷应付职工薪酬单位社保
个人部分，借管理费用 /生产成本/制造费用/销售费用-工资等，贷应付职工薪酬工资，个人部分计提是做工资下面

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