报销的时候本来要付给他一万零四毛，结果少刷了四毛，做账的时候银行存款贷还是写一万零四毛，当时做了余额调节表，写企业已付银行未付，然后现在的会计说不能这么做，这是七月份的事一直挂在那里，现在九月怎么做平？

文静老师

职称：高级会计师,中级会计师,会计学讲师

2020-09-28 11:14

同学，直接
借银行存款0.4
借成本、费用、资产(7月入账借方科目)红字0.4

文静老师解答

2020-09-28 11:14

会计说的正确，这并非未达账项

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