分期付款给供应商，第一批货款供应商已开发票，第二批货款开发票时，又开了第一批的货款，也就是发票金额多开了3万多，如果不退回去，是不是有税务风险，正确的方式，是给人退吧？

请问供应商开发票金额开错，金额多开，我们应该要求对方重新开发票吗？或者有没有其他更好的解决方法？

答： 你好，是货物的吗？如果是货物的，应该退回去重新开。

老师请问一个开发票的问题:我们本期账单应开发票金额＝应结金额合计56640元-供应商调价款4560元但是对方要求按照正常的数量和单价开票，供应商调价款要如何在发票中体现呢

答： 你好同学 在我们的发票上加一个折扣的金额进去就好了

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

有的供应商开发票，金额是按实际来开，但是会减少数量，增加单价，这个对他有什么好处？对买方来讲有什么不好？

答： 您好，那就可以把多余的数量不开票销售出去，而且他的成本加高了，但是你实际的数量多，开票的数量少，这样家里就会留库存