老师我这个表格怎么样季度企业所得税才能交100了怎么是本期应补所得税是0啊

路老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-09 16:43

您好，因为你选择了延缓缴纳所得税，所以本期应补所得税是0
另外，减免所得税额也需要填一下，是2000.7*20%=400.14
同时要填附表减免所得税表，这样，实际所得税应该是2000.7*5%=100.04-100=0.04
你先填，不明白再问

安详的小蝴蝶追问

2020-10-09 17:08

减免所得税额这个金额是需要自己填？老师为什么还需要减去100呐？

路老师解答

2020-10-09 17:09

那个100是你之前预缴的100

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