老师，我们是小规模酒店，季度申报税，这样填写增值税报表和企业所得税报表对吗？

学无止境 追问

2020-10-10 15:05

就是沒有填写错吧，增值税和企业所得税，因为我是第一次自己填写，不知道填对了不

学无止境 追问

2020-10-10 15:10

老师，第二季度本来发票上税3217.85，然后在申报系统自动计算出来交税3217.56，差额0.29，然后第三季度本来实际收入381589.35+第二季度调整收入0.29=381589.64元，对不

朴老师 解答

2020-10-10 15:10

这样看是没有问题的

学无止境 追问

2020-10-10 15:13

第三季度发票上的税额合计3816.08，然后第三季度申报系统自动计算出来的合计3815.9又相差0.18元，

朴老师 解答

2020-10-10 15:15

那你直接按照系统的来，这个就是系统四舍五入

学无止境 追问

2020-10-10 15:37

哦老师，那我第四季度要不要做调整收入 0.18元呀借 应交增值税0.18   贷主营业务收入0.18

朴老师 解答

2020-10-10 15:46

可以，你调整一致就行了