送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-08-16 17:59

老师,我都对完那些数据了,也没看出什么,我还可以怎么查呢?而且之前的一直都平的,就7月份的没平

追问

2016-08-17 11:30

我们没有制造费用呢

追问

2016-08-17 16:58

是Excel自动生成的报表

邹老师 解答

2016-08-16 09:57

你好,一般是根据不平的差额去查找是否有哪个科目的余额或者发生额是这么多

邹老师 解答

2016-08-16 19:34

你好,是不是有制造费用没有结转到生产成本

邹老师 解答

2016-08-17 12:08

那怎么会出现这种不平的现象?
是手工编制报表还是软件?

邹老师 解答

2016-08-17 18:25

你好,很可能是相关数据计入报表的时候出错了或报表单元格取数公式错误造成的

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相关问题讨论
可以的,你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗?我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
你好,你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
你好,应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-02-08 19:22:05
是的
2017-05-04 11:30:52
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