老师:请问申报表：A201030减免所得优惠明细第30行无法显示到申报表A20000企业所得税查账征收月（季）申报表第12行谢谢！

陈根华 追问

2020-10-14 12:33

先填附表1 附表2 再填 主表保存后再填 附表3保存后再打开主表 但还是没有附表3的数字？

陈根华 追问

2020-10-14 12:41

请老师指导 我现在还挂在申报系统上麻哦烦老师噢

maize老师 解答

2020-10-14 12:47

你这个附表3 咋填写的，你可以截图看看吗

陈根华 追问

2020-10-14 13:22

对不起老师我截不了图

陈根华 追问

2020-10-14 13:25

附表3是自动生成的

maize老师 解答

2020-10-14 13:31

附表这个那一栏有数字这个
？

陈根华 追问

2020-10-14 13:36

第一行与最后一行30行有数字

maize老师 解答

2020-10-14 13:39

你这个是小型微利企业？那这个主表12栏可以直接填写吗，没有显示数字话，这个利润总额是正数吗
？是根据这个公式算出来吗，你这个满足小型微利，应纳税所得额不超过100万，应纳税额=实际利润额/应纳税所得额*5%，减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-实际利润额/应纳税所得额*5%，应纳税所得额大于100万不超过300万，应纳税额=（实际利润额/应纳税所得额-100万）*10%+100万*5% 减免税额=实际利润额/应纳税所得额*25%-（实际利润额/应纳税所得额-100万）*10%-100万*5%

maize老师 解答

2020-10-14 13:40

你这个附列30 这个保存，之后退出重新进去主表有数字吗，

maize老师 解答

2020-10-14 13:40

是自动生成，但是你没有显示那就没有提取到数字，一般这样是保存顺序不对，