老师，湖北的旅行社小规模纳税人开的3%的普遍以前，但现在从开的是免税的普票，三季度开的免税普票164127元，是差额征收，增值税申报表是填在12吗，那符列表要怎么填？减免表填吗？怎么填

深呼吸 追问

2020-10-14 16:19

老师我是湖北的，现在开的是免税票，差额征收以前是按含税的80%计算填列，但现在不含税怎么填164127，附列表怎么填？

maize老师 解答

2020-10-14 16:32

不需要填写，没有超过30万，直接填写主表10栏下面就可以，附表先不填写，提示在填写，

maize老师 解答

2020-10-14 17:18

销售额超过30万减免表这么填写的

maize老师 解答

2020-10-14 17:48

附列资料是需要交税才填写，这个第8栏等于第1行这个