其他应收账款和其他应付款同时有余额，月底可以做笔分录调整到其他应收款这个科目么

Ailsa 追问

2020-10-15 15:15

借入款
借：银行存款 500
   贷：其他应付款 500

借出款
借：其他应收款 50000
    贷：银行存款 50000
老师，分录这样的，要怎么调整呢

张艳老师 解答

2020-10-15 15:23

这个就不涉及科目重分类调整了，直接按各自科目余额填写到资产负债表就是了。

Ailsa 追问

2020-10-15 15:50

为了方便核算，想用一个科目

张艳老师 解答

2020-10-15 17:45

这样的话，可以做
借  其他应付款  500
       贷  其他应收款  500

Ailsa 追问

2020-10-15 17:48

好的，谢谢老师