送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-10-17 08:50

这个你开红字发票吗, 这个开红字发票,是蓝字+红字去申报,没有开蓝字,那13%货物,这个对应列去申报就可以

肖芳 追问

2020-10-17 08:51

没开发票,农产品免税的。

肖芳 追问

2020-10-17 08:53

是小规模企业,免交增值税

maize老师 解答

2020-10-17 09:54

没有别的销售收入吗,这个合计销售额是负数?需要去税局大厅申报,这个自己填写申报不了负数,之前有一个学员反馈是享受季度不超过30万免增值税优惠这个没有超过30万 ,合计销售额是负数,大厅人叫她直接0申报了,说不让填写负数,你问下你税局口径

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相关问题讨论
是的需要交增值税,营业外收入,这个是什么业务的?
2021-04-19 20:44:01
这个2300是季度的收入还是月份的收入?是自行开具的普票还是代开的专票?
2018-06-21 10:52:19
您好,增值税申报的时候的收入应该是指您上月的全部收入。 为您提供解答,祝学习愉快
2019-03-16 14:02:07
你好,都是主营主营业务收入+其他业务收入
2018-05-10 21:05:41
你好,不包括营业外收入
2018-08-13 16:58:21
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