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豆豆
于2020-10-17 16:21 发布 3011次浏览
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-10-17 16:23
你好借:银行存款贷:其他应付款--工会经费
豆豆 追问
2020-10-17 16:29
老师,那其他应付款不是有余额了吗?一直这样挂着吗?可不可以做:借:银行存款 贷:应付职工薪酬-工会经费,借:应付职工薪酬-工会经费 借:管理费用(红字)?
王超老师 解答
2020-10-17 16:31
是的,这个其他应付款后续要根据你们公司的实际情况进行结转比如,是奖励给员工的,那么要结转到应付职工薪酬的。不建议你直接写这样的分录的
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王超老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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豆豆 追问
2020-10-17 16:29
王超老师 解答
2020-10-17 16:31