实操请问老师税局代开的专票填进去，税款开的时候缴纳了，现在缴纳数是负数，不能申报这样怎么操作？

玉渐 追问

2020-10-21 14:21

请问老师应纳税额是灰色的填补了，减征额填了，是这样的么？

玉渐 追问

2020-10-21 14:29

老师，这样填不行，应该怎么办

小崔老师 解答

2020-10-21 15:45

您好，是这样的，应征税额处，请按照3%计算税额后填写。在减免税附表中，请按照2%计算税额填写。附表填写后，数据会自动过渡到主表减征栏处。

小崔老师 解答

2020-10-21 15:51

您好，补充，16行本期应纳税额应填写，22997.52*3%。18行请在减免税附表填写，22997.52*2%，附表填写后，会自动过渡到主表18行数据。

小崔老师 解答

2020-10-21 16:06

您好，第1行，需要把第2行的数据填写。