送心意

路老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-10-21 17:25

您好,是开具1%税率的专票的吗?专票要填在第1  第2栏,需要交增值税,按开票税率的1%来交。

A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问

2020-10-21 17:32

第一二栏是3%

A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问

2020-10-21 17:33

还需要填享受税款,该怎么填?

路老师 解答

2020-10-21 17:48

在下面有一栏 增值税减免 ,填销售额*2%

路老师 解答

2020-10-21 17:48

另外增值税减免明细表这张附表也要填这个数

路老师 解答

2020-10-21 17:49

你先填,不明白再问

A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问

2020-10-21 17:49

为何过不了?哪里出错了

路老师 解答

2020-10-21 17:52

附表第2 3 4列都填396.04,主表第18行也填396.04

A会计学堂吕老师(考证+实操做账) 追问

2020-10-21 17:54

18栏不能填写

路老师 解答

2020-10-21 17:57

那个黄色显示的是可以填写的

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