我问下我们从事建筑修路工程，用我们自已的商贸公司挂供材料，路的回购时间是8年，路快修完了，但未取得票把，我只能暂估入帐，请问这个帐务处理应该咋个处理才好

花开花落 追问

2020-10-22 11:28

没有，就是现在才补的合同，才决定从我们商贸公司走帐的

meizi老师 解答

2020-10-22 11:29

你好  那你现在补做账也得走以前年度损益调整来补做账的   到时汇算也无法税前扣除的。 因为你没有发票的  

花开花落 追问

2020-10-22 11:31

也就是说材料其实早就由其他单位供货了，只不过单据是以前的，也不是以我们的商贸公司来供的货，所以现在整得我们不晓得咋个来摆帐了

meizi老师 解答

2020-10-22 11:35

你好   那你们就用之前的单位送货单 和你们的入库单来做入账入库了   不能一直挂着 

花开花落 追问

2020-10-23 08:26

可是现在是给我们签的合同，那个钱是要打到我们公司的帐上的，而且以前的送货单不能用，因为不能以之前的价和量，应该这样说吧。其实业主包给中铁四局，中铁四局又转包给我们，相当于我们是丙方，但修路的钱全是我们垫支的，中铁四局那边实际上只收管理费，但业主那边的钱先要打给中铁，在由中铁付给我们，而且那个路的材料款是我们找的单位供的货之前签合同的时候没具体说从我们公司走帐，但现在才说，那个材料都从我们公司走，款以后公后分8年付给我们，（说明：我们的供货单位好多都开不到票，而且都是小规模），还有的是今年才开的，而且中铁那边扣下来的管理费那些也要人我们的货款中扣除，所以价和量是对不起的

meizi老师 解答

2020-10-23 08:59

你好  你们如果连证明资料都没有的话。  怎么能证明是谁供货的。 按实际业务来做账 。没有发票就汇算调整处理 。