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送心意

紫藤老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-10-22 11:03

你好，有应纳税才在主表中填写第16栏“本期应纳税额减征额”抵减当期税额，·····抵扣多少写多少，抵扣时还需要填写《增值税减免税申报明细表》减税性质代码及名称中选择1129914项目

燕子 追问

2020-10-22 11:05

小规模纳税人自己开的专票没有超过10万，怎么填写申报表

紫藤老师 解答

2020-10-22 11:06

小规模纳税人自己开的专票，必须纳税

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