老师好，请问小规模纳税人票大部分没开，可是又必须以实际销售入账，现在碰到的问题是已经入账后，报税的时候销售额对不上，那一部分不开票的需要填入 其他免税销售额吗，是这样填吗

会计人生 追问

2020-10-22 13:56

老师如果今年到现在的金额是60万了，也填这个吗

耿老师 解答

2020-10-22 13:57

你好！是看这个季度是否超过30万不是按全年

会计人生 追问

2020-10-22 14:11

老师，季度应该超30万， 怎么填呢

耿老师 解答

2020-10-22 14:13

你好，那样的话按你开票的税率填写第二行和第三号，然后再填写税收优惠表，因为你的发票现在应该是1/200开的。

耿老师 解答

2020-10-22 14:13

你好，那样的话按你开票的税率填写第二行和第三号，然后再填写税收优惠表，因为你的发票现在应该是1％的。