老师好，例如AA员工买了茶叶（我自己先付的钱100元），做了费用。分录： 借：管理费用 100 贷：其他应付款 AA 100 报销给员工的时候：借：其他应付款--AA 100 贷：银行存款 100 这样做分录对吗？

妮子 追问

2020-10-22 16:02

现在问题是老板他有两个公司，别外一家公司的员工在这里拿了价值30元的茶走，到时候他另外的一家公司转钱过来，这个是做内账的，另外一家公司是他自己经营的，这家公司是和别人合伙的，所以这要分清，然后这个分录怎么做？转过来的钱也不走公账的

宋生老师 解答

2020-10-22 16:04

你好！你先借应收账款 贷主营业务收入 30
然后收到钱借现金 贷应收账款就好了。

妮子 追问

2020-10-22 16:07

这个不是主营的，做其他业务收入可行吗？

宋生老师 解答

2020-10-22 16:09

你好!可以的，按实际情况来就行。