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这个第四问答案有问题，答案把简易计税下的应纳税额和一般计税方法下的应纳税额合并计算了，这个总的应纳税额不管怎么算都是大于或等于简易计税方法下的应纳税额的。
风雪（心想事成）
于2020-10-22 19:06 发布 775次浏览
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学堂答疑王老师
职称： 中级会计师,初级会计师,注册会计师
2020-10-23 09:12
老师小规模增值税申报表免税销售额这填价税合计 问
这里填写的是不含税的销售额。 答
老师，请教下，总公司在深圳，22年成立武汉分公司，独立 问
1.差错更正：由于2022年和2023年分公司独立进行了企业所得税申报，而总公司未合并分公司的数据，需要对这两年的企业所得税申报进行差错更正。可以向税务机关申请更正申报，将分公司的数据合并到总公司的申报中。 2.税务调整：对于2024年的期初数据差额，需要进行税务调整。具体的调整方法可能因地区和税务规定而有所不同。一般来说，可以按照以下步骤进行：确定调整项目：根据差错更正的结果，确定需要调整的项目，如收入、成本、费用等。计算调整金额：根据调整项目和相关税务规定，计算出需要调整的金额。填写税务申报表：在2024年的企业所得税申报表中，填写相应的调整项目和金额。提交申报和缴纳税款：按照税务机关的要求，提交更正后的申报表，并缴纳相应的税款。 3.备案和沟通：确保总公司和分公司在2024年进行了非独立核算的备案，并与税务机关进行沟通，说明情况并寻求指导。税务机关可能会要求提供相关的证明材料和解释，以便核实和处理。 4.未来申报：从2024年开始，按照非独立核算的要求，将分公司的数据合并到总公司进行企业所得税申报。确保准确计算和申报税款，避免类似问题的再次发生。 答
老师好，劳务费的个税，公司来承担了，我应该如何做账 问
不对的 做反了哦 是借营业外支出 贷应交税费个人所得税 借应交税费个人所得税 贷银行存款 答
老师，生产企业结转材料成本的时候，由于产品种类比 问
你好，应当这样处理才是的 借：生产成本—某某产品 贷：原材料—某某材料 材料和产品，都需要设置具体的明细核算的 答
老师，拿公司的钱买手机送客户，是入招待费吗？公司自 问
你好，是可以入招待费，需要代扣代缴个人所得税， 答
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风雪（心想事成） 追问
2020-10-23 09:15
学堂答疑王老师 解答
2020-10-23 11:08