请问老师，账上资产负债表的应缴税费一万九千多，但实质有留底票，国税系统只交了一万七千多，这个在企业所得税申报时有什么影响吗

到此为止 追问

2020-10-23 11:24

公司是新办企业，刚经营3到4个月这样，第一次企业报表是零申报的，请问现在经营的数据要填在本月（季）数，还是本年累计数呢

到此为止 追问

2020-10-23 11:27

这是账上的利润表，本年和本月（季）要不要都填呢

罗老师 解答

2020-10-23 11:44

本季，就是第三季度的，数据
本年就是1-9月的数据

到此为止 追问

2020-10-23 12:33

因为是新办企业，上季度数据为零，这个季度的数据也是1-9月的数据，请问这意味这本月（季）列和本年列填制数据是一样的对吗

罗老师 解答

2020-10-23 13:09

对，因为上季度为0，那这季度和本年累计数是一样的