在财务系统里做的凭证，最后余额表里应交税费出现借方余额，这个怎么处理？

将夏未夏 追问

2020-10-23 11:17

那这个在财务系统里我需要做处理么？还是说我在财务系统里的工作没有完成

江老师 解答

2020-10-23 11:21

这个不用账务处理，就是本月不需要交税，就是进项税额大于销项税额，会形成留抵的增值税。
不用再继续处理。当你的进项税额、销项税额的相关的分录做完后，数据核对无误后，形成借方余额，就表示留抵的增值税

将夏未夏 追问

2020-10-23 11:26

在实际认证的时候我没有认证完这个进项发票，缴了一部分的增值税，有两证发票没有认证，这个和财务系统里怎么结合起来，第一次做全套账，不懂这个怎么处理，谢谢老师！

江老师 解答

2020-10-23 11:29

以前没有做账务处理的发票，直接在本期认证了，就是正常做账务处理

将夏未夏 追问

2020-10-23 11:34

那老师，我在财务软件里凭证是需要在这一期做还是需要放在下一期做呢？

江老师 解答

2020-10-23 11:35

你在认证的当月，做账务处理

将夏未夏 追问

2020-10-23 11:35

就是这一期没有认证过的发票

江老师 解答

2020-10-23 11:37

没有认证不用做进项税额的分录。

将夏未夏 追问

2020-10-23 11:37

好的，谢谢老师！

江老师 解答

2020-10-23 11:38

祝学习进步，工作顺利