请徐阿富老师回答一个报税实操问题，谢谢

糊涂 追问

2020-11-01 20:58

我现在遇到这么个问题：7月份，之前那个会计把销项发票开错了，（我们外贸公司开票，备注的美金栏，他搞错了，但是他开的人民币金额总数是正确的），所以，我在10月份冲红做负数开了，然后也开了蓝字正确的。比如，我冲红了20万销项发票，开了正确的20万出来，同时，也把后面没有开的都开了，大概150万，那么11月份申报增值税，我应该怎么操作？

徐阿富老师 解答

2020-11-01 21:02

你好，冲红的和蓝字相抵掉，也就是说蓝字发票金额相加减去红字发票的金额，得出的余额就是申报金额，我们这边这是数据申报表上都会自动带出来的