老师好！请问6月重新建账以5月的科目余额表为依据录入数据，上午请教了学堂的老师说按本年累计发生额借方与贷方、期末余额这三项数据填，可是结果显示试算不平衡，应该以哪几项金额为准录入呢？

洁洁 追问

2020-11-05 19:59

老师，5月份的科目余额表上期初数据是5月当月的不是累计到5月份的数据。我用的是金碟专业版，科目初始数据项只有：本年累计借方、本年累计贷方和期初余额这三项，请问这里的期初余额指的是1-5月份的累计余额吗？如果是就要将5个月的数据汇总填入是吧？

陈诗晗老师 解答

2020-11-05 20:34

是的，就是这个意思的的，同学