上个月没查水表暂估的水费，这个月查的水表，暂估的多了，我这个月是不做处理，等着下个月水费超过暂估的那个数，还是这个月把暂估多的给冲了？？

小鱼儿 追问

2020-11-10 09:10

好的，我冲的时候做相反的分录就可以了是吧

maize老师 解答

2020-11-10 09:21

科目不变数值是负数，不是做相反

小鱼儿 追问

2020-11-10 09:27

那上个月多计提了工资，我是做相反分录还是科目不变数值是负数？？

maize老师 解答

2020-11-10 09:36

是科目不变数值是负数

小鱼儿 追问

2020-11-10 09:39

还有我发现上个月会计少计提了0.18元的累计折旧，我这个月是不是给直接补上0.18然后我在做这个月的计提

小鱼儿 追问

2020-11-10 09:41

上个月工资多计提了，发放工资我做分录也是科目不变数值是负数？？

maize老师 解答

2020-11-10 09:52

直接这个计提折旧的时候多计提0.18 工资是计提工资冲掉，不是发工资分录冲掉，借管理费用 负数，贷应付职工薪酬 负数