房地产一般纳税人企业预交增值税需要做计提吗？

meizi老师

职称：中级会计师

2020-11-10 15:21

你好暂时不计提。你先做缴纳分录。到时确定收入后就会贷方计提增值税的

wo 追问

2020-11-10 15:24

老师，房地产一般纳税人，关于预交的增值税款2万，城建税及附加1万，除了在“增值税预缴申报”里面申报本期发生额，
是否还需要在增值税申报表（四）“销售不动产预征缴纳税额”输入本期发生额呢？（若是要填写，具体要填多少呢？）
详情见下图

meizi老师解答

2020-11-10 15:28

你好申报这个不是很熟悉房地产。最开始我以为你是问分录的。这个建议问问房地产的老师给你看看。不太熟悉怕回复错误了。

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