送心意

玲老师

职称会计师

2020-11-11 10:29

你好
按个人劳务 申报个税  付费金额小就少交个税   

会计学堂 追问

2020-11-11 11:44

按照劳务报酬给她做注册申报,比如说按次或者按月的话,我是不是要给他一扣一缴?那等到它年度汇算清缴的时候,这个要怎么做呢?

玲老师 解答

2020-11-11 11:46

您好
每个月都有支付,就按月申报,然后年度自己汇算清缴

会计学堂 追问

2020-11-11 11:48

然后居民个人劳务报酬不是属于综合所得嘛,他不是还有可以累计扣除的,每年的6万的专项扣除数,那他这一部分他可以选择在我这,就是我在支付的时候给他扣除?还是她也可以选择在他学校那边给他扣除?

玲老师 解答

2020-11-11 11:50

您好
综合所得汇算清缴并入综合所得
预缴十是分开预交

会计学堂 追问

2020-11-11 11:50

咱们外聘的老师,怎么讲,他们想要求公司为她承担一部分的个税的,税款,然后我就想问下老师,看有没有什么办法可能能够规避一下这块

玲老师 解答

2020-11-11 11:56

您好
公司承担记营业外支出

会计学堂 追问

2020-11-11 12:00

如果我们单位没给外聘的教师做劳务报酬的个税申报,预扣预缴的话,是不是要罚款的?如果被税务局发现

玲老师 解答

2020-11-11 12:00

您好
不申报个税会有罚款

会计学堂 追问

2020-11-11 12:24

公司承担的话,去哪里取得这部分的发票?没有发票岂不是要多缴企业所得税?

玲老师 解答

2020-11-11 12:25

你好
是呀 没有发票就多交税 的  正常是个人去代开发票的 

会计学堂 追问

2020-11-11 12:26

像咱们会计学堂肯定有这种外聘的吧?是怎么处理的呢

玲老师 解答

2020-11-11 12:26

你好
劳务 是代开发票做账  

会计学堂 追问

2020-11-11 13:33

那谁去代开,个人去代开的时候要缴增值税吗?还是季度30万免税,那个人代开之后不是也算是个人的劳务所得吗?

玲老师 解答

2020-11-11 13:34

你好
个人代开发票
劳务 所得   是否享受小规模政策看您税局规定 

会计学堂 追问

2020-11-11 14:04

个人代开了劳务发票是不是就意味着个人取得劳务收入了,他的缴个税了嘛?

玲老师 解答

2020-11-11 14:07

你好
本为就是个人收入  交劳务 个税 

会计学堂 追问

2020-11-11 15:10

开票的时候就要缴个税了吗?

玲老师 解答

2020-11-11 15:11

你好
不是 企业支会报酬 时代扣代交个税  

会计学堂 追问

2020-11-11 15:24

如果不开劳务发票,支付的这些劳务报酬,计算企业所得税的时候,可以扣除吗?

玲老师 解答

2020-11-11 15:28

你好
可以做账 没有发票不能税前扣除 

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