老师请问：这张企业所得税弥补亏损表，提示啥意思，怎么调整？

王艳 追问

2020-11-11 13:18

谢谢老师，弥补金额填哪一列，是填第四列，可弥补金额是2018年盈利数吗？

王艳 追问

2020-11-11 13:22

第三列分立转出的亏损额啥意思？

王艳 追问

2020-11-11 13:25

14年，15年亏损，16年盈利，数怎么填，不会填，第一次做这张表？

王艳 追问

2020-11-11 13:27

现在2018年报数是负数，税务局叫改正数，不退税。

王艳 追问

2020-11-11 13:37

就这张负数，-355.41，改不过来。要是利润留大点，可以把负数调掉，申报又显示营业利润，和A106000表弥补以前年度亏损数不一至，报表报不了。

小黎老师 解答

2020-11-11 13:40

同学你好，你只需要把2018年的调整后利润调整为0就可以了，填后面的申报表

小黎老师 解答

2020-11-11 13:41

同学你好，2018年就不需要弥补利润了

王艳 追问

2020-11-11 13:41

这两张表错误在哪里，有矛盾。利润一样，报表出现负数，利润不样申报过不去？

王艳 追问

2020-11-11 13:41

好的，我看看

王艳 追问

2020-11-11 13:42

2018年利润是自动生成的，改不了

王艳 追问

2020-11-11 13:44

A106000表改不了，

小黎老师 解答

2020-11-11 16:53

同学你好，需要修改后面的期间费用调整的报表使主表利润为0

王艳 追问

2020-11-11 18:34

谢谢老师

小黎老师 解答

2020-11-11 19:58

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