未分配利润的年末数 不看表 放在现实中 是不是 现金+银行 +应收+库存-实收资本-负债=未分配利润

陶醉的雪糕 追问

2020-11-11 14:07

老师，有个复杂的问题。我需要更正一个2016年的增值税申报表，在2016年8月做进项税额转出，但是那个月的申报表有增值税留抵，一旦做了那个月的进项税额转出，那么那个留抵的金额就会自动冲减，就会造成后面的月报表全部错误，在2016这个做进项税额转出的报表里怎么把这个留抵的金额规避掉！不然跟着后面的报表都会错误。第一张图片是原来的报表，后面一张是更正申报多了一个进项税额转出。

宋生老师 解答

2020-11-11 14:08

你好！这个你要问税务局，看管理员怎么要求了，最好就是现在转出。看他同不同意