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供应商需要红冲上年开给我们的一张发票，并将货款退回，今年再用新公司开发票给我们，我们再将款打到新的开票的公司，上年的会计分录是借：主营业务成本 贷：银行存款，现在我应该怎么做账务处理？
gyeommi
于2020-11-13 14:44 发布 708次浏览
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微微老师
职称： 初级会计师,税务师
2020-11-13 14:45
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gyeommi 追问
2020-11-13 14:51
微微老师 解答
2020-11-13 14:52