我想问下，我们公司有几张票，分别是7月份有1张电子普票，8月份一张电子普票，10月份一张电子普票，当时把票开出去了，税也报了，但是没确认收入，现在到11月份了，应该怎么处理啊！ 是一般纳税人企业。

刺猬 追问

2020-11-17 09:25

这个分录该怎么写啊，老师，这样做的话，还有销项税的问题，怎么解决啊！

班助小琪 解答

2020-11-17 09:37

你开了票，这部分收入是申报了吧，所以申报表 的，收入和税额应该没错，只是凭证没做呀。
你直接写分录就行了，摘要补记7/8/9月开票收入
借：银行存款
贷：主营业务收入
贷;应交税费-应交增值税-销项税额