老师 我9月做账的管理费用是9千多 怎么和利润表对不上呢？利润表显示多了

小 米 高 翔 追问

2020-11-17 16:28

老师 没有呀
利息收入 借银行，借财务利息红字

小 米 高 翔 追问

2020-11-17 16:30

老师利润表上 多了15000

徐阿富老师 解答

2020-11-17 16:31

你好，你看下科目余额表，余额是不是都0，发生额是不是和报表一样

小 米 高 翔 追问

2020-11-17 16:39

老师 期初余额0 发生额和报表不一样 我看了科目余额表 管理费用中的房租15000，我做账是是贷银行 怎么跑去科目余额表中的管理费用～房租去了呢

徐阿富老师 解答

2020-11-17 16:39

借方做的是什么科目呢？

小 米 高 翔 追问

2020-11-17 16:42

老师 借管理费用贷库存现金

小 米 高 翔 追问

2020-11-17 16:46

老师 您看一下

小 米 高 翔 追问

2020-11-17 16:48

老师你看一下..

徐阿富老师 解答

2020-11-17 16:54

你好，科目余额表上的金额有15000的

徐阿富老师 解答

2020-11-17 16:55

但是你说的什么不对？

小 米 高 翔 追问

2020-11-17 16:56

啥意思 老师 我是带银行15000，怎么跑去库存现金15000那边去了呢

徐阿富老师 解答

2020-11-17 16:57

你好，那是报表的公式设置不对，修改下公式

小 米 高 翔 追问

2020-11-17 17:00

老师 怎么写修改呢

徐阿富老师 解答

2020-11-17 17:02

你好，你是什么软件做账的？

小 米 高 翔 追问

2020-11-17 17:05

老师是云代账.

徐阿富老师 解答

2020-11-17 17:19

你好，这个软件我不熟悉，你看下公式在那里、可以修改公式的