公司中途建账，以前的数据都不知道，只是大概盘点了下，建了账，按理资产负债表中的未分配利润应该要等于利润表中的净利润本年累计数，然而根据主营收入减主营成本➖费用等等计算得到的净利润肯定跟资产负债表中的未分配利润不一致，这种情况下是不是不用计算，直接拿资产负债表中的未分配利润填入利润表中即可？

薄荷凉angel 追问

2020-11-17 19:57

我现在准备用财务软件核算，那是根据资产负债表的期末余额数填列就可以了吗，还需要哪些数据

冉老师 解答

2020-11-17 19:57

你好，根据资产负债表和科目余额表

薄荷凉angel 追问

2020-11-17 20:01

比如9月才盘点建了纸质表，主营业务收入9月余额10000元，10月余额10000元，那主营业务收入收入的本年累计数就是20000元，我建立电子核算的期初数，就是填20000元吗？

冉老师 解答

2020-11-17 20:02

你好，损益类没有期初余额，有余额的科目是资产，负债，所有者权益科目