老师，请问下如果6月份对方公司开了一份增值税专用发运过来，我们已经做账抵扣掉了，但是9月份这笔运费又退回去了，已经抵扣的发票和货款怎么做账？

立红老师

职称：中级会计师,税务师

2020-11-19 11:02

同学你好
对方有开红字发票么；

kaylee 追问

2020-11-19 11:03

你意思是开给我们吗？没有，这笔款有腿回去。

立红老师解答

2020-11-19 11:10

同学你好，如果是这样，先挂成往来账
借，其他应收款
贷，银行存款
收到红字发票再冲减其他应收款

kaylee 追问

2020-11-20 10:00

正常是不是退回去票就可以了吗？对方还会给开红字发票过来？

立红老师解答

2020-11-20 10:02

同学你好，您方已经抵扣，是需要您方开红字信息表，然后对方开红字发票发票；

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